Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1767
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO DOCAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88763. O.C. Nº 698/2024.
0,00
239,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO DOCAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88763. O.C. Nº 698/2024.
239,80
12/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7090;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO DOCAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88763. O.C. Nº 698/2024.
239,80
14/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1767/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
236,92
14/05/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1767/2024
2,88
TOTAL
239,80
239,80
239,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
