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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1777	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHAN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. O.C. Nº 799/2024.	0,00	561,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHAN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. O.C. Nº 799/2024.	561,70
06/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2738; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHAN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. O.C. Nº 799/2024.		561,70
08/03/2024	Pagamento de Empenho 1777/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			561,70
TOTAL		561,70	561,70	561,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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