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Exercício: 2024
Nome do Credor: BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1788	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023. O.C. Nº 807/2024.	0,00	547,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023. O.C. Nº 807/2024.	547,95
25/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2406; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023. O.C. Nº 807/2024.		547,95
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1788/2024 BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 33263			547,95
TOTAL		547,95	547,95	547,95
SALDO A PAGAR				0,00