SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa:
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:
MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA CAMPEONATOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. REQUISIÇÃO Nº 88900. O.C. Nº 809/2024.
0,00
876,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA CAMPEONATOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. REQUISIÇÃO Nº 88900. O.C. Nº 809/2024.
876,60
22/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/809;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA CAMPEONATOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. REQUISIÇÃO Nº 88900. O.C. Nº 809/2024.
876,60
18/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1790/2024
SANDRO FELIPE WILLIG - 33590
876,60
29/04/2024
ted devolvida
-876,60
10/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1790/2024
SANDRO FELIPE WILLIG - 33590
876,60
TOTAL
876,60
876,60
876,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
