Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1799 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88851. O.C. Nº 815/2024. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88851. O.C. Nº 815/2024. |
150,00 |
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| 13/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/052056599;
REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88851. O.C. Nº 815/2024. |
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150,00 |
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| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1799/2024
NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA ME - 32952 |
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150,00 |
| 18/03/2024 |
DEVOLUÇÃO DE TED. |
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-150,00 |
| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1799/2024
NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA ME - 32952 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
