Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1805
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88928. O.C. Nº 821/2024.
0,00
424,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88928. O.C. Nº 821/2024.
424,95
21/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6799;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88928. O.C. Nº 821/2024.
424,95
26/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2024 - REF. MARÇO/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
423,93
26/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1805/2024
1,02
TOTAL
424,95
424,95
424,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
