Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1809
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88876. O.C. Nº 825/2024.
0,00
27,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88876. O.C. Nº 825/2024.
27,90
21/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6797;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS PLACA IYP1497, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 88876. O.C. Nº 825/2024.
27,90
08/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1809/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
27,57
08/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1809/2024
0,33
TOTAL
27,90
27,90
27,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
