Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1815
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE/SOCORRO (GUINCHO) UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88881. O.C. Nº 832/2024.
0,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE/SOCORRO (GUINCHO) UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88881. O.C. Nº 832/2024.
1.100,00
08/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/329;
REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE/SOCORRO (GUINCHO) UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88881. O.C. Nº 832/2024.
1.100,00
15/04/2024
Pagamento de Empenho 1815/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
