Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1817
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88873. O.C. Nº 831/2024.
0,00
846,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88873. O.C. Nº 831/2024.
846,27
08/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2061;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88873. O.C. Nº 831/2024.
846,27
15/04/2024
Pagamento de Empenho 1817/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
846,27
TOTAL
846,27
846,27
846,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
