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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1817 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88873. O.C. Nº 831/2024. 0,00 846,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88873. O.C. Nº 831/2024. 846,27
08/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2061; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88873. O.C. Nº 831/2024. 846,27
15/04/2024 Pagamento de Empenho 1817/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 846,27
TOTAL 846,27 846,27 846,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.