SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88924. O.C. Nº 834/2024.
0,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88924. O.C. Nº 834/2024.
630,00
07/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1260;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88924. O.C. Nº 834/2024.
630,00
13/03/2024
Pagamento de Empenho 1818/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
