Nome do Credor: CARAZINHO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1819
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88904. O.C. Nº 835/2024.
0,00
3.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88904. O.C. Nº 835/2024.
3.690,00
04/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3073;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88904. O.C. Nº 835/2024.
3.690,00
08/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1819/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.645,72
08/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1819/2024
44,28
TOTAL
3.690,00
3.690,00
3.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
