SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88796. O.C. Nº 838/2024.
0,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88796. O.C. Nº 838/2024.
110,00
15/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/91;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88796. O.C. Nº 838/2024.
110,00
18/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2024
ROQUE JOSE MATTJE MEI - 1247
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
