SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88798. O.C. Nº 841/2024.
0,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88798. O.C. Nº 841/2024.
42,00
27/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/359;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88798. O.C. Nº 841/2024.
42,00
18/06/2024
Pagamento de Empenho 1825/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
