SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 01/02/20024 A 29/02/2024. REQUISIÇÃO Nº 88905. O.C. Nº 861/2024.
0,00
514,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 01/02/20024 A 29/02/2024. REQUISIÇÃO Nº 88905. O.C. Nº 861/2024.
514,69
29/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2678293;
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO NO PERIODO DE 01/02/20024 A 29/02/2024. REQUISIÇÃO Nº 88905. O.C. Nº 861/2024.
514,69
07/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2024
COPREL TELECOM LTDA - 33171
514,69
TOTAL
514,69
514,69
514,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
