Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1834
Data de lançamento:
01/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991217248). REQUISIÇÃO Nº 88923. O.C. Nº 860/2024.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991217248). REQUISIÇÃO Nº 88923. O.C. Nº 860/2024.
600,00
26/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15534;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991217248). REQUISIÇÃO Nº 88923. O.C. Nº 860/2024.
60,00
04/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
22/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15591;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991217248). REQUISIÇÃO Nº 88923. O.C. Nº 860/2024.
65,01
24/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
65,01
TOTAL
600,00
125,01
125,01
SALDO A PAGAR
474,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
