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Exercício: 2024
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1834	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991217248). REQUISIÇÃO Nº 88923. O.C. Nº 860/2024.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991217248). REQUISIÇÃO Nº 88923. O.C. Nº 860/2024.	600,00
26/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15534; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991217248). REQUISIÇÃO Nº 88923. O.C. Nº 860/2024.		60,00
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15591; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991217248). REQUISIÇÃO Nº 88923. O.C. Nº 860/2024.		65,01
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,01
22/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15645; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991217248). REQUISIÇÃO Nº 88923. O.C. Nº 860/2024.		60,00
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
20/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15705; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991217248). REQUISIÇÃO Nº 88923. O.C. Nº 860/2024.		60,00
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
26/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15765; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991217248). REQUISIÇÃO Nº 88923. O.C. Nº 860/2024.		60,00
30/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
22/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15802; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991217248). REQUISIÇÃO Nº 88923. O.C. Nº 860/2024.		60,00
26/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
25/09/2024	LIQUIDADAO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15892; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991217248). REQUISIÇÃO Nº 88923. O.C. Nº 860/2024.		60,00
30/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
18/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15949; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS (55991217248). REQUISIÇÃO Nº 88923. O.C. Nº 860/2024.		60,00
28/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		600,00	485,01	485,01
SALDO A PAGAR				114,99