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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1842	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS (CAIXA D'AGUA NOS LEWE), CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 847/2024.	0,00	1.746,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS (CAIXA D'AGUA NOS LEWE), CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 847/2024.	1.746,17
18/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2294; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS (CAIXA D'AGUA NOS LEWE), CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 847/2024.		1.746,17
13/05/2024	Pagamento de Empenho 1842/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.746,17
TOTAL		1.746,17	1.746,17	1.746,17
SALDO A PAGAR				0,00