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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1843	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2023. O.C. Nº 848/2024.	0,00	5.904,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2023. O.C. Nº 848/2024.	5.904,60
15/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2297; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2023. O.C. Nº 848/2024.		5.904,60
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1843/2024 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			5.904,60
TOTAL		5.904,60	5.904,60	5.904,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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