| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 1843 | Data de lançamento: | 01/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2023. O.C. Nº 848/2024. | 0,00 | 5.904,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2023. O.C. Nº 848/2024. | 5.904,60 | ||
| 15/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2297; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2023. O.C. Nº 848/2024. | 5.904,60 | ||
| 18/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1843/2024 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 5.904,60 | ||
| TOTAL | 5.904,60 | 5.904,60 | 5.904,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
