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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1843	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2023. O.C. Nº 848/2024.	0,00	5.904,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2023. O.C. Nº 848/2024.	5.904,60
15/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2297; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2023. O.C. Nº 848/2024.		5.904,60
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1843/2024 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			5.904,60
TOTAL		5.904,60	5.904,60	5.904,60
SALDO A PAGAR				0,00