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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1846	Data de lançamento:	01/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ATA Nº 041/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023. O.C. Nº 851/2024.	0,00	3.420,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ATA Nº 041/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023. O.C. Nº 851/2024.	3.420,80
15/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2301; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ATA Nº 041/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023. O.C. Nº 851/2024.		3.420,80
18/03/2024	Pagamento de Empenho 1846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.420,80
TOTAL		3.420,80	3.420,80	3.420,80
SALDO A PAGAR				0,00