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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1850 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MES Ferias de Março 0,00 266,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 REF. PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MES Ferias de Março 266,67
01/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS. 266,67
06/03/2024 Pagamento de Empenho 1850/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 266,67
TOTAL 266,67 266,67 266,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.