Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1858 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutençao da Limpeza Publica |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
IMPAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Ferias de Março |
0,00 |
978,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2024 |
REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Ferias de Março |
978,30 |
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01/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS. |
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978,30 |
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16/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1858/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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978,30 |
TOTAL |
978,30 |
978,30 |
978,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.