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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1861 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD NOVO PARA COMPUTADOR DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88811. O.C. Nº 854/2024. 0,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD NOVO PARA COMPUTADOR DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88811. O.C. Nº 854/2024. 320,00
22/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/052135579; REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD NOVO PARA COMPUTADOR DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88811. O.C. Nº 854/2024. 320,00
09/04/2024 Pagamento de Empenho 1861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.