Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER _ MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1862 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE NOVA PARA SALA DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88812. O.C. Nº 855/2024. |
0,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE NOVA PARA SALA DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88812. O.C. Nº 855/2024. |
129,00 |
|
|
| TOTAL |
129,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
129,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
