SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE NOVA PARA SALA DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88812. O.C. Nº 855/2024.
0,00
129,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE NOVA PARA SALA DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88812. O.C. Nº 855/2024.
129,00
26/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/57670717;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE NOVA PARA SALA DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88812. O.C. Nº 855/2024.
129,00
27/11/2024
Pagamento de Empenho 1862/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
129,00
TOTAL
129,00
129,00
129,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
