Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA USO EM PACIENTES. REQUISIÇÃO Nº 88953. O.C. Nº 863/2024. |
245,25 |
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| 07/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/119547;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA USO EM PACIENTES. REQUISIÇÃO Nº 88953. O.C. Nº 863/2024. |
|
78,48 |
|
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1866/2024 - REF. MARÇO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
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|
77,54 |
| 11/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1866/2024 |
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0,94 |
| 12/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/119633;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA USO EM PACIENTES. REQUISIÇÃO Nº 88953. O.C. Nº 863/2024. |
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166,77 |
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| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1866/2024 - REF. MARÇO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
|
|
164,77 |
| 18/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1866/2024 |
|
|
2,00 |
| TOTAL |
245,25 |
245,25 |
245,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
