SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA EXTERNA NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 88930. O.C. Nº 866/2024.
0,00
2.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA EXTERNA NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 88930. O.C. Nº 866/2024.
2.850,00
04/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2;
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ÁREA EXTERNA NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 88930. O.C. Nº 866/2024.
2.850,00
06/03/2024
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002134
PAGTO. REF. EMPENHO 1867/2024
MARIO JOSE DE PAULA MEI - 520
2.850,00
TOTAL
2.850,00
2.850,00
2.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
