SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A MUNUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88942. O.C. Nº 872/2024.
0,00
247,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A MUNUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88942. O.C. Nº 872/2024.
247,82
08/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 005/14181;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A MUNUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88942. O.C. Nº 872/2024.
247,82
12/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2024 - REF. MARÇO/2024
RICCI VEICULOS LTDA - 662
244,85
12/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1873/2024
2,97
TOTAL
247,82
247,82
247,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
