Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PRÉVIO.
Aquisição de materiais hospitalares solicitados pelo Farmacêutico Giovani Fucina. O.C. Nº 880/2024. |
763,96 |
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| 15/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/119656;
Aquisição de materiais hospitalares solicitados pelo Farmacêutico Giovani Fucina. O.C. Nº 880/2024. |
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710,81 |
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| 15/03/2024 |
REF. CARTA DE ESTORNO DA EMPRESA - NÃO CONSEGUIRÃO ENTREGAR |
-12,11 |
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| 18/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/119778;
Aquisição de materiais hospitalares solicitados pelo Farmacêutico Giovani Fucina. O.C. Nº 880/2024. |
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41,04 |
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| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2024 - REF. MARÇO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
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702,29 |
| 18/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1876/2024 |
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8,52 |
| 20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1876/2024 - REF. MARÇO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 |
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40,55 |
| 20/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1876/2024 |
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|
0,49 |
| TOTAL |
751,85 |
751,85 |
751,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
