Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1882
Data de lançamento:
04/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88946. O.C. Nº 877/2024.
0,00
567,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88946. O.C. Nº 877/2024.
567,00
07/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051965248;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88946. O.C. Nº 877/2024.
567,00
18/03/2024
Pagamento de Empenho 1882/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
567,00
TOTAL
567,00
567,00
567,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
