Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1883
Data de lançamento:
04/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, PARA USO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA PROCEDIMENTOS NA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88947. O.C. Nº 878/2024.
0,00
778,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, PARA USO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA PROCEDIMENTOS NA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88947. O.C. Nº 878/2024.
778,00
07/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051965214;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX, PARA USO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA PROCEDIMENTOS NA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88947. O.C. Nº 878/2024.
778,00
18/03/2024
Pagamento de Empenho 1883/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
778,00
TOTAL
778,00
778,00
778,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
