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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1885	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato Flavio Aguiar da Silva	0,00	3.888,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato Flavio Aguiar da Silva	3.888,38
06/03/2024	LIQUIDADO NESTA RESCISÃO		3.888,38
06/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC			32,40
06/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC			48,60
06/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC			673,87
06/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC			701,10
08/03/2024	Pagamento de Empenho 1885/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.432,41
TOTAL		3.888,38	3.888,38	3.888,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	06/03/2024	32,40		Lançada
INSS-LIVRE	06/03/2024	48,60		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	06/03/2024	673,87		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	06/03/2024	701,10		Lançada
TOTAL		1.455,97