GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgacao Oficial e Publicidade
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
SERV.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA Nº 08/2024 Nº 09/2024 E Nº 10/2024 E RETIFICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÕNICO Nº 01/2024. REQUISIÇÃO Nº 89006. O.C. Nº 893/2024.
0,00
192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA Nº 08/2024 Nº 09/2024 E Nº 10/2024 E RETIFICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÕNICO Nº 01/2024. REQUISIÇÃO Nº 89006. O.C. Nº 893/2024.
192,00
15/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº U/76845;
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA Nº 08/2024 Nº 09/2024 E Nº 10/2024 E RETIFICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÕNICO Nº 01/2024. REQUISIÇÃO Nº 89006. O.C. Nº 893/2024.
48,00
14/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº U/76847; U/76846; U/76848; U/76845;
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA Nº 08/2024 Nº 09/2024 E Nº 10/2024 E RETIFICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÕNICO Nº 01/2024. REQUISIÇÃO Nº 89006. O.C. Nº 893/2024.
192,00
14/10/2024
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-48,00
25/10/2024
Pagamento de Empenho 1900/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
192,00
TOTAL
192,00
192,00
192,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
