Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1901
Data de lançamento:
06/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88975. O.C. Nº 894/2024.
0,00
925,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88975. O.C. Nº 894/2024.
925,00
08/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/119621;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88975. O.C. Nº 894/2024.
925,00
11/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1901/2024 - REF. MARÇO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
913,90
11/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1901/2024
11,10
12/03/2024
TED DEVOLVIDA
-913,90
28/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1901/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
913,90
TOTAL
925,00
925,00
925,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
