Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1904
Data de lançamento:
06/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
MATERIAL LABORATORIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19, PARA USO NA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE, DEVIDO A ALTA DEMANDA E CASOS ATIVOS NO MUNICIPÍO. REQUISIÇÃO Nº 88996. O.C. Nº 897/2024.
0,00
795,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19, PARA USO NA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE, DEVIDO A ALTA DEMANDA E CASOS ATIVOS NO MUNICIPÍO. REQUISIÇÃO Nº 88996. O.C. Nº 897/2024.
795,00
28/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/052133548;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19, PARA USO NA UNIADE BÁSICA DE SAÚDE, DEVIDO A ALTA DEMANDA E CASOS ATIVOS NO MUNICIPÍO. REQUISIÇÃO Nº 88996. O.C. Nº 897/2024.
795,00
08/04/2024
Pagamento de Empenho 1904/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
795,00
TOTAL
795,00
795,00
795,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
