Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1905
Data de lançamento:
07/03/2024
Tipo de empenho:
MULTAS RFB
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa:
MULTAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO DAER CONFORME TERMOS DE NOTIFICAÇÃO DE TRAFEGO E DE RETENÇÃO E APREENSÃO DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89009. O.C. Nº 901/2024.
0,00
5.183,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2024
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO DAER CONFORME TERMOS DE NOTIFICAÇÃO DE TRAFEGO E DE RETENÇÃO E APREENSÃO DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89009. O.C. Nº 901/2024.
5.183,78
07/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO DAER CONFORME TERMOS DE NOTIFICAÇÃO DE TRAFEGO E DE RETENÇÃO E APREENSÃO DE MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89009. O.C. Nº 901/2024.
5.183,78
08/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1905/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - 429
5.183,78
TOTAL
5.183,78
5.183,78
5.183,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
