Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1909
Data de lançamento:
07/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88977. O.C. Nº 899/2024.
0,00
27,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88977. O.C. Nº 899/2024.
27,38
21/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/154268;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88977. O.C. Nº 899/2024.
27,38
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1909/2024 - REF. ABRIL/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
27,05
05/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1909/2024
0,33
TOTAL
27,38
27,38
27,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
