SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89001. O.C. Nº 921/2024.
0,00
1.568,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89001. O.C. Nº 921/2024.
1.568,95
15/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/23036;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89001. O.C. Nº 921/2024.
1.568,95
18/03/2024
Pagamento de Empenho 1928/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.568,95
TOTAL
1.568,95
1.568,95
1.568,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
