Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1933
Data de lançamento:
12/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IUZ-3076 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88995. O.C. Nº 925/2024.
0,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IUZ-3076 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88995. O.C. Nº 925/2024.
375,00
18/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/052087947;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IUZ-3076 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88995. O.C. Nº 925/2024.
375,00
21/03/2024
Pagamento de Empenho 1933/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
