Nome do Credor: CARAZINHO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1937
Data de lançamento:
12/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA NA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88990. O.C. Nº 930/2024.
0,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA NA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88990. O.C. Nº 930/2024.
220,00
15/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/668;
REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA NA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88990. O.C. Nº 930/2024.
220,00
08/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1937/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
209,44
08/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1937/2024
10,56
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
