SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PARA USO NA IMPRESSORA DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88969. O.C. Nº 938/2024.
0,00
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PARA USO NA IMPRESSORA DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88969. O.C. Nº 938/2024.
149,00
22/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/052136916;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PARA USO NA IMPRESSORA DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88969. O.C. Nº 938/2024.
149,00
09/04/2024
Pagamento de Empenho 1938/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
149,00
TOTAL
149,00
149,00
149,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
