SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO PARA USO NOS PROJETOS E ATIVIDADES OFERECIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 89030. O.C. Nº 944/2024.
0,00
346,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO PARA USO NOS PROJETOS E ATIVIDADES OFERECIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 89030. O.C. Nº 944/2024.
346,00
18/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/9;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO PARA USO NOS PROJETOS E ATIVIDADES OFERECIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 89030. O.C. Nº 944/2024.
346,00
21/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1944/2024
TAUANA A F MENEZES LTDA - 3497
346,00
TOTAL
346,00
346,00
346,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
