Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1947
Data de lançamento:
12/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSPIT.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO (OTOSCÓPIO), PARA USO DOS MÉDICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA EXAMES EM PACIENTES. REQUISIÇÃO Nº 89033. O.C. Nº 947/2024.
0,00
898,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO (OTOSCÓPIO), PARA USO DOS MÉDICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA EXAMES EM PACIENTES. REQUISIÇÃO Nº 89033. O.C. Nº 947/2024.
898,00
28/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/052133401;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO (OTOSCÓPIO), PARA USO DOS MÉDICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA EXAMES EM PACIENTES. REQUISIÇÃO Nº 89033. O.C. Nº 947/2024.
898,00
08/04/2024
Pagamento de Empenho 1947/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
898,00
TOTAL
898,00
898,00
898,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
