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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO KIPPER MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1957 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88972. O.C. Nº 935/2024. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88972. O.C. Nº 935/2024. 25,00
26/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/22; REFERENTE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO DOBLO PLACA:IVJ-3135 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88972. O.C. Nº 935/2024. 25,00
08/04/2024 Pagamento de Empenho 1957/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.