Nome do Credor: MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
197
Data de lançamento:
09/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito
Conta de Despesa:
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL P/COMUNICACAO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, DEVIDO A AVARIAS NO APARELHO ANTERIOR. REQUISIÇÃO Nº 88277. O.C. Nº 175/2024.
0,00
999,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, DEVIDO A AVARIAS NO APARELHO ANTERIOR. REQUISIÇÃO Nº 88277. O.C. Nº 175/2024.
999,00
24/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3302;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, DEVIDO A AVARIAS NO APARELHO ANTERIOR. REQUISIÇÃO Nº 88277. O.C. Nº 175/2024.
999,00
25/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 197/2024
MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452
999,00
TOTAL
999,00
999,00
999,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
