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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 197 Data de lançamento: 09/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito
Conta de Despesa: 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa: MATERIAL P/COMUNICACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, DEVIDO A AVARIAS NO APARELHO ANTERIOR. REQUISIÇÃO Nº 88277. O.C. Nº 175/2024. 0,00 999,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, DEVIDO A AVARIAS NO APARELHO ANTERIOR. REQUISIÇÃO Nº 88277. O.C. Nº 175/2024. 999,00
24/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3302; REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, DEVIDO A AVARIAS NO APARELHO ANTERIOR. REQUISIÇÃO Nº 88277. O.C. Nº 175/2024. 999,00
25/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2024 MASTER LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 999,00
TOTAL 999,00 999,00 999,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.