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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1981 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE PORTA AUTOMATICA DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89040. O.C. Nº 954/2024. 0,00 610,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE PORTA AUTOMATICA DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89040. O.C. Nº 954/2024. 610,00
21/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1960; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE PORTA AUTOMATICA DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89040. O.C. Nº 954/2024. 610,00
04/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2024 ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI ME - 2606 610,00
TOTAL 610,00 610,00 610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.