Nome do Credor: ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1982
Data de lançamento:
15/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DA PORTA AUTOMATICA DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89041. O.C. Nº 955/2024.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DA PORTA AUTOMATICA DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89041. O.C. Nº 955/2024.
480,00
21/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/129;
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DA PORTA AUTOMATICA DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89041. O.C. Nº 955/2024.
480,00
04/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1982/2024
ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI ME - 2606
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
