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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2006	Data de lançamento:	15/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 982/2024.	0,00	134,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 982/2024.	134,60
04/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/2833; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 982/2024.		134,60
09/04/2024	Pagamento de Empenho 2006/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			134,60
TOTAL		134,60	134,60	134,60
SALDO A PAGAR				0,00