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Exercício: 2024
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	201	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Manutencao Servicos Telefonicos Campinas
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO SETOR DE TESOURARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (55991341389) REQUISIÇÃO Nº 88290. O.C. Nº 179/2024.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO SETOR DE TESOURARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (55991341389) REQUISIÇÃO Nº 88290. O.C. Nº 179/2024.	1.500,00
23/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15401; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO SETOR DE TESOURARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (55991341389) REQUISIÇÃO Nº 88290. O.C. Nº 179/2024.		65,88
24/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,88
22/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15457; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO SETOR DE TESOURARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (55991341389) REQUISIÇÃO Nº 88290. O.C. Nº 179/2024.		62,69
28/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,69
26/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15519; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO SETOR DE TESOURARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (55991341389) REQUISIÇÃO Nº 88290. O.C. Nº 179/2024.		60,00
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15576; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO SETOR DE TESOURARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (55991341389) REQUISIÇÃO Nº 88290. O.C. Nº 179/2024.		63,65
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63,65
TOTAL		1.500,00	252,22	252,22
SALDO A PAGAR				1.247,78