SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE PRODUÇÃO DE EMBUTIDOS E DEFUMADOS DE PORCO, REALIZADO PELA PREFEITURA EM PARCERIA COM O SENAR DO DIA 18 A 22 DE MARÇO. REQUISIÇÃO Nº 89081. O.C. Nº 996/2024.
0,00
167,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE PRODUÇÃO DE EMBUTIDOS E DEFUMADOS DE PORCO, REALIZADO PELA PREFEITURA EM PARCERIA COM O SENAR DO DIA 18 A 22 DE MARÇO. REQUISIÇÃO Nº 89081. O.C. Nº 996/2024.
167,96
04/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/6051;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE PRODUÇÃO DE EMBUTIDOS E DEFUMADOS DE PORCO, REALIZADO PELA PREFEITURA EM PARCERIA COM O SENAR DO DIA 18 A 22 DE MARÇO. REQUISIÇÃO Nº 89081. O.C. Nº 996/2024.
167,96
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2024
JG AGRO COMERCIAL LTDA - 2756
167,96
TOTAL
167,96
167,96
167,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
