SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GINECOLGIA E OBSTRETICIA, EM PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89080. O.C. Nº 1009/2024.
0,00
4.940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GINECOLGIA E OBSTRETICIA, EM PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89080. O.C. Nº 1009/2024.
4.940,00
18/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/20245;
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GINECOLGIA E OBSTRETICIA, EM PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89080. O.C. Nº 1009/2024.
4.940,00
18/03/2024
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2025/2024, MATHEUS CHEROBINI EIRELLI
148,20
21/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2024 - REF. MARÇO/2024
MATHEUS CHEROBINI EIRELLI - 1986
4.561,79
21/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2025/2024
230,01
TOTAL
4.940,00
4.940,00
4.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
