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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	2026	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE
Conta de Despesa:	3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO-DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CONSORCIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024.	0,00	5.496,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024.	5.496,98
25/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024.		687,12
26/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			687,12
23/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024.		687,12
30/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			687,12
28/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024.		687,12
29/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			687,12
24/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024.		687,12
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			687,12
30/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024.		687,12
31/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			687,12
28/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024.		687,12
29/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			687,12
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024.		687,12
27/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			687,12
29/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024.		687,12
29/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			687,12
TOTAL		5.496,98	5.496,96	5.496,96
SALDO A PAGAR				0,02