Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2026 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO-DESPESAS CORRENTES |
| Natureza da despesa: |
CONTRIBUIÇÕES PARA CONSORCIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024. |
0,00 |
5.496,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024. |
5.496,98 |
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| 25/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024. |
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687,12 |
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| 26/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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687,12 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024. |
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687,12 |
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| 30/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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687,12 |
| 28/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE DESPESAS DE LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 63/2024. O.C. Nº 1029/2024. |
|
687,12 |
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| 29/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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687,12 |
| TOTAL |
5.496,98 |
2.061,36 |
2.061,36 |
| SALDO A PAGAR |
3.435,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
