Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2034
Data de lançamento:
19/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA MANUTENÇÃO DO JATO DE LAVAR DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 89070. O.C. Nº 1015/2024.
0,00
7,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA MANUTENÇÃO DO JATO DE LAVAR DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 89070. O.C. Nº 1015/2024.
7,95
21/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/154294;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA MANUTENÇÃO DO JATO DE LAVAR DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 89070. O.C. Nº 1015/2024.
7,95
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2034/2024 - REF. ABRIL/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
7,85
05/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2034/2024
0,10
TOTAL
7,95
7,95
7,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
